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中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2018年度部门决算

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中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2018年度部门决算


目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明

(一)2018年度收入支出决算总体情况说明

(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会概况

(一)主要职能

中共六盘水市直属机关工作委员会(以下简称市直机关工委)是市委的派出机构,统一领导市直机关各部门党的工作,为正县级,列市委工作机关序列。主要职责是:

(一)统一组织、规划、部署市直机关党的工作,提出加强和改进机关党的建设意见和建议,研究制定工作规划,并抓好组织实施。

(二)指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。

(三)指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

(四)监督检查市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况,并向市委报告。

(五)指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理,及时向市委反映各部门各单位领导班子、领导干部情况。

(六)配合市委有关机关抓好市直机关各部门(单位)领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门(单位)党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导,了解掌握情况,按规定报送情况报告。

(七)督促指导市直机关各部门(单位)党的基层组织按期换届,审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示,审批市直机关各部门(单位)基层党组织领导班子的设置及书记、副书记的任免。

(八)指导市直机关各级党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育和管理等工作。

(九)领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

(十)了解掌握市直机关工作人员的思想状况,指导市直机关各级党组织加强思想政治工作。

(十一)领导市直机关工会、共青团、妇女组织等群团组织的工作,指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

(十二)规划指导市直机关党员教育培训工作,培训轮训市直机关党员和党务干部。

(十三)承担市直机关目标管理工作领导小组的日常工作。

(十四)指导各县(市、特区、区)直属机关工委工作。

(十五)结合职能职责,做好扶贫开发相关工作。

(十六)完成市委交办的其他任务。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设7个处室,分别为:办公室、组织部(统战部)、目标部、宣传部、市直机关纪工委、市直机关工会、市直机关团工委。无下属单位。从预算单位构成看,中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会部门决算包括:本级决算。

二、中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2018年度部门决算公开报表(见附表)

中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2018年度部门决算公开表格.xls

三、中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2018年度部门决算情况说明

(一)中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2018年度收入支出决算总体情况说明

中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2018年度收支决算总计509.85万元,与2017年相比,增加21.59万元,增长4.42%。主要原因是:2017年年终奖结转至2018年发放导致人员经费增加。

(二)中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2018年度收入决算情况说明

本年收入合计478.81万元,其中:财政拨款收入478.77万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.04万元,占0.01%。

(三)中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2018年度支出决算情况说明

本年支出合计509.85万元,其中:基本支出425.37万元,占83.43%;项目支出84.47万元,占16.57%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2018年度财政拨款收支决算总计509.78万元。与2017年相比,增加21.62万元,增长4.43%。主要原因是:2017年年终奖结转至2018年发放导致人员经费增加。

(五)中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出509.78万元,占本年支出合计的99.99%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加52.63万元,增长11.51%。主要原因是:2017年年终奖结转至2018年发放导致人员经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出462.93万元,占90.81%;社会保障和就业支出(类)支出27万元,占5.3%;住房保障支出(类)支出19.85万元,占3.89%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为443.82万元,支出决算为509.78万元,完成当年预算的114.86%。决算数大于预算数的主要原因是:2017年年终奖结转至2018年发放导致人员经费增加。其中:

1)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。当年预算为397.46万元,支出决算为378.46万元,完成当年预算的95.22%。决算数小于预算数的主要原因是:2017年年终奖结转至2018年发放导致人员经费增加。

2)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。当年预算为79.3万元,支出决算为84.47万元,完成当年预算的106.52%。决算数大于预算数的主要原因是:2018年度支出2017年结转结余项目经费5.17万元。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为26.71万元,支出决算为27万元,完成当年预算的101.09%。决算数大于预算数的主要原因是:基本工资晋级晋档,人员经费正常范围增加。  

4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为19.65万元,支出决算为19.85万元,完成当年预算的101.02%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:基本工资晋级晋档,人员经费正常范围增加。  

(六)中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出425.3万元,其中:人员经费411.96万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费13.34万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.58万元,比上年减少0.3万元,降低10.35%,减少原因是控制三公经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是未产生;公务用车购置及运行维护费支出2.3万元,占89.21%,比上年增加0.26万元,增长12.68%,增加原因是本年支出上年公车修理费用;公务接待费支出0.28万元,占10.79%,比上年减少0.56万元,降低66.66%,减少原因是规范了公务接待支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无

2)公务用车购置及运行维护费2.3万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费2.3万元。主要用于日常机要事件取送、脱贫攻坚下乡扶贫等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。公务用车为市直机关工会固定资产,故在中华总工会资产系统进行登记核算,未体现在行政决算中。

3)公务接待费0.28万元。具体是:

国内公务接待支出0.28万元,主要是2018年6月商洛市直机关工委来访调研、2018年7月贵州省直目标办来访调研、2018年9月大连市直机关工委来访调研。中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2018年国内公务接待3批次,24人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

本单位无政府性基金预算收入。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会机关运行经费支出13.34万元,比2017年增加1.79万元,增长15.5%,主要原因是人员经费正常范围工资增长。

2、政府采购支出情况

2018年中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

本单位2018年度未开展预算绩效管理工作。

2)部分项目支出绩效自评结果

本单位2018年度未开展项目支出绩效自评工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映中国共产党各级机构行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映共产党机关开展专项业务活动所发生的支出。

(十九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

(二十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。(单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)



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