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中共六盘水市直属机关工作委员会关于 2022年预算及“三公”经费预算公开的说明

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目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

)政府采购情况

)部门预算绩效情况

)国有资产占用情况

)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

    中共六盘水市直属机关工作委员会是市委的派出机构,统一领导市直机关各部门党的工作。

    1.统一组织、规划、部署市直机关党的工作,提出加强和改进机关党的建设意见和建议,研究制定工作规划,并抓好组织实施;

    2.指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争;

    3.指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想;

    4.监督检查市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况,并向市委报告;

    5.指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理,及时向市委反映各部门各单位领导班子、领导干部情况;

    6.配合市委有关机关抓好市直机关各部门(单位)领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门(单位)党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导,了解掌握情况,按规定报告情况报告;

    7.督促指导市直机关各部门(单位)党的基层组织按期换届,审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示,审批市直机关各部门(单位)基层党组织领导班子的设置及书记、副书记的任免;

    8.指导市直机关各级党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育和管理等工作;

    9.领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作;

    10.了解掌握市直机关工作人员的思想状况,指导市直机关各级党组织加强思想政治工作;

    11.领导市直机关工会、共青团、妇女组织等群团组织的工作,指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作;

    12.规划指导市直机关党员教育培训工作,培训轮训市直机关党员和党务干部;

    13.承担市直机关目标管理工作领导小组的日常工作;

    14.指导各县(市、特区、区)直属机关工委工作;

    15.结合职能职责,做好扶贫开发相关工作;

    16.完成市委交办的其他任务。

(二)部门内设机构:

本部门内设7个部(委、室),包括办公室、组织部(统战部)、宣传部、目标管理工作部、市直机关工会工委、市直机关团工委、市直机关纪检监察工委。

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:本部门编制数为23个,其中行政(参公)编23个、事业编0个。目前,在职职工20人,离退休职工12人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)。

1.收入情况。2022年,本部门总收入472.86万元,较上年增加32.37万元,主要是原一般公共预算拨款收入增加。其中:原一般公共预算拨款收入472.86万元,较上年增加32.37万元。

2.支出情况。2022年,本部门总支出472.86万元,较上年增加32.37万元,主要是一般公共服务支出和住房保障支出增加。其中:一般公共服务支出418.51万元,较上年增加23.72万元;社会保障和就业支出24.79万元,较上年增加0.78万元;住房保障支出29.55万元,较上年增加7.87万元。

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)。

2022年,本部门总收入472.86万元,较上年增加32.37万元,主要是原一般公共预算拨款收入增加。分来源类别看:原一般公共预算拨款收入472.86万元。分支出科目看:一般公共服务支出418.51万元,较上年增加23.72万元;社会保障和就业支出24.79万元,较上年增加0.78万元;住房保障支出29.55万元,较上年增加7.87万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)。

2022年,本部门总支出472.86万元,较上年增加32.37万元,主要是基本支出增加。分支出类型看:基本支出432.16万元、项目支出40.7万元。分支出科目看:一般公共服务支出418.51万元,较上年增加23.72万元;社会保障和就业支出24.79万元,较上年增加0.78万元;住房保障支出29.55万元,较上年增加7.87万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)。

1.财政拨款收入情况。2022年,本部门财政拨款收入472.86万元,较上年增加32.37万元,主要是一般公共预算拨款收入增加。其中:原一般公共预算拨款收入472.86万元,较上年增加32.37万元。

2.财政拨款支出情况。2022年,本部门财政拨款支出472.86万元,较上年增加32.37万元,主要是一般公共服务支出和住房保障支出增加。分支出类别看:一般公共服务支出418.51万元,较上年增加23.72万元;社会保障和就业支出24.79万元,较上年增加0.78万元;住房保障支出29.55万元,较上年增加7.87万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)。

2022,一般公共预算支出(不含上年结转)472.86万元,较上年增加32.37万元,主要是一般公共服务支出和住房保障支出增加。分支出类型看:基本支出432.16万元、项目支出40.7万元。分支出科目看:一般公共服务支出418.51万元,较上年增加23.72万元;社会保障和就业支出24.79万元,较上年增加0.78万元;住房保障支出29.55万元,较上年增加7.87万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)。

2022年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)432.16万元,较上年增加46.09万元,主要是机关商品和服务支出以及机关工资福利支出增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出316.15万元、机关商品和服务支出71.69万元、对个人和家庭的补助44.32万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出316.15万元、商品和服务支出71.69万元、对个人和家庭的补助44.32万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)。

1)公务用车购置及运行维护费反映单位购置公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2022,本部门公务用车保有量1辆(车牌号:贵B96106),无公务购置计划,公务用车购置预算0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算1.88万元,较上年增加0.33万元,主要是结合机关联基层等相关工作开展需要调增了部分预算

2)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待2022年本部门公务接待费预算0.3万元,较上年减少0.2万元,主要是根据往年实际接待情况调减了部分预算

3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与上年相比无变化。

综上,2022年本部门“三公”经费预算2.18万元,上年增加0.13万元,主要是公务用车运行维护费增加

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)。

2022年,本部门无政府性基金预算

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)。

2022年,本部门安排机关运行费预算31.4万元。其中:办公费10万元、水费0.2万元、电费0.8万元、邮电费1.2万元、差旅费7万元、劳务费8万元、公务接待费0.3万元、其他商品和服务支出3.9万元。

)政府采购情况。

2022年,本部门无政府采购预算。

)部门预算绩效情况(详见附件2)。

2022年,本部门编制部门整体支出绩效目标和预算项目绩效目标2个,项目名称分别是市直机关党建工作经费、市直机关目标管理工作经费。

)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2022年,本部门实有公务用车1辆,账面价值17.98万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2022年,本部门实有办公用房面积464.7平方米,由六盘水市机关事务服务中心统一管理调配,全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2022年,本部门无大型设备。

4.其他国有资产占用情况。2022年,本部门的其他国有资产包括电脑、打印机、文件柜等通用设备及办公家具用具,原值32.08万元,净值7.77万元。

)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:中共六盘水市直属机关工作委员会2022年预算公开表.xlsx

附件2:中共六盘水市直属机关工作委员会2022年预算绩效目标表.xls     

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