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中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2019年度部门决算公开文字说明

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中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2019年度部门

决算公开文字说明

目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明
  (一)2019年度收入支出决算总体情况说明
    (二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)预算绩效情况说明

)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

一、中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会概况

(一)主要职能

    中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会是市委的派出机构,统一领导市直机关各部门党的工作。

1.统一组织、规划、部署市直机关党的工作,提出加强和改进机关党的建设意见和建议,研究制定工作规划,并抓好组织实施

2.指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争

    3.指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想

4.监督检查市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况,并向市委报告

5.指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理,及时向市委反映各部门各单位领导班子、领导干部情况

6.配合市委有关机关抓好市直机关各部门(单位)领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门(单位)党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导,了解掌握情况,按规定报告情况报告

7.督促指导市直机关各部门(单位)党的基层组织按期换届,审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示,审批市直机关各部门(单位)基层党组织领导班子的设置及书记、副书记的任免

8.指导市直机关各级党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育和管理等工作

9.领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作

10.了解掌握市直机关工作人员的思想状况,指导市直机关各级党组织加强思想政治工作

11.领导市直机关工会、共青团、妇女组织等群团组织的工作,指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作

12.规划指导市直机关党员教育培训工作,培训轮训市直机关党员和党务干部

13.承担市直机关目标管理工作领导小组的日常工作

14.指导各县(市、特区、区)直属机关工委工作

15.结合职能职责,做好扶贫开发相关工作

16.完成市委交办的其他任务。

(二)机构设置及部门决算单位构成

    单位内设8个部(委、室),包括办公室、组织部(统战部)、宣传部、目标管理工作部、市直机关工会工委、市直机关团工委、市直机关纪检监察工委下属0个单位。从预算单位构成看,中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会部门决算包括本级决算。

二、中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2019年度部门决算公开报表(见附表)

中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2019年度部门决算公开报表.pdf

三、中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2019年度部门决算情况说明
  (一)中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2019年度收入支出决算总体情况说明
  中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2019年度收支决算总计489.31万元,与2018年相比,减少20.54万元,增长-4.03%。主要原因是年初结转和结余减少
  (二)中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2019年度收入决算情况说明

本年收入合计489.31万元,其中:财政拨款收入489.31万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2019年度支出决算情况说明

本年支出合计489.31万元,其中:基本支出424.11万元,占86.68%;项目支出65.2万元,占13.32%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2019年度财政拨款收支决算总计489.31万元。与2018年相比,减少20.47万元,增长-4.02%。主要原因是:年初财政拨款结转和结余减少

(五)中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出489.31万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少20.47万元,增长-4.02%。主要原因是:项目支出减少

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目(类)支出441.55万元,占90.24%;社会保障和就业支出科目(类)支出26.02万元,占5.32%;住房保障支出科目(类)支出21.74万元,占4.44%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为482.73万元,支出决算为489.31万元,完成当年预算的101.36%。决算数于预算数主要原因是:在职人员工资正常调整。其中:

1)一般公共服务支出科目(类)党委办公厅(室)及相关机构事务科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为359.24万元,支出决算为376.35万元,完成当年预算的104.76%。决算数大于预算数的主要原因是:在职人员工资正常调整  

2)一般公共服务支出科目(类)党委办公厅(室)及相关机构事务科目(款)专项业务科目(项)。当年预算为70万元,支出决算为65.2万元,完成当年预算的93.14%。决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约,大力压减经费开支。  

3)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。当年预算为31.05万元,支出决算为26.02万元,完成当年预算的83.81%。决算数小于预算数的主要原因是:养老保险缴费比例下降。

4)住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项)。当年预算为22.44万元,支出决算为21.74万元,完成当年预算的96.87%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动。

(六)中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出424.11万元,其中:人员经费386.3万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费37.81万元,主要包括办公费、电费、差旅费等。

(七)中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.08万元,支出决算为2.68万元,决算数小于预算数,主要原因是未发生因公出国(境)费

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算2.68万元,比上年增加0.1万元,增长3.88%,增加原因是公务用车运行费用增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出2.63万元,占98.13%,比上年增加0.33万元,增长14.35%,增加原因是进一步增强对单位党建扶贫点的实地调研,有的放矢推动党建促脱贫工作开展;公务接待费支出0.05万元,占1.87%,比上年减少0.23万元,增长-82.14%,减少原因是接待批次与人次减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费2.63万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费2.63万元。主要用于车辆保险费、维修费、用油费、过路费等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费0.05万元。具体是:

国内公务接待支出0.05万元,主要是接待上级单位开展机关党建工作调研中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2019年国内公务接待1批次,3人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评,涉及资金70万元,自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

    “五、附件1《中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2019年度项目资金绩效自评报告》”。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会机关运行经费支出37.81万元,比2018年增加24.47万元,增长183.43%,主要原因是记账科目差异

2、政府采购支出情况

2019年中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

备注:单位现有1辆公务用车为市直机关工会固定资产,在中华总工会资产系统中进行登记核算,未体现在行政资产中。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十七)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映中国共产党各级机构行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映共产党机关开展专项业务活动所发生的支出。

(十九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

(二十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。(单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

五、附件

中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2019年度项目资金绩效自评报告.pdf

中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2019年度项目支出绩效自评表.pdf



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