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中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会 2020年度部门决算

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目  录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会概况

(一)部门职责

中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会是市委的派出机构,统一领导市直机关各部门党的工作。

1.统一组织、规划、部署市直机关党的工作,提出加强和改进机关党的建设意见和建议,研究制定工作规划,并抓好组织实施。

2.指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。

3.指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.监督检查市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况,并向市委报告。

5.指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理,及时向市委反映各部门各单位领导班子、领导干部情况。

6.配合市委有关机关抓好市直机关各部门(单位)领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门(单位)党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导,了解掌握情况,按规定报告情况报告。

7.督促指导市直机关各部门(单位)党的基层组织按期换届,审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示,审批市直机关各部门(单位)基层党组织领导班子的设置及书记、副书记的任免。

8.指导市直机关各级党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育和管理等工作。

9.领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

10.了解掌握市直机关工作人员的思想状况,指导市直机关各级党组织加强思想政治工作。

11.领导市直机关工会、共青团、妇女组织等群团组织的工作,指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

12.规划指导市直机关党员教育培训工作,培训轮训市直机关党员和党务干部。

13.承担市直机关目标管理工作领导小组的日常工作。

14.指导各县(市、特区、区)直属机关工委工作。

15.结合职能职责,做好扶贫开发相关工作。

16.完成市委交办的其他任务。

(二)机构设置

本单位(部门)内设7个部室,分别是办公室、组织部(统战部)、宣传部、目标管理工作部、市直机关工会工委、市直机关团工委、市直机关纪检监察工委,下属0个单位。从预算单位构成看,中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会部门决算包括:本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表

中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2020年度部门决算公开报表.XLS

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计482.03万元,与2019年相比,减少7.28万元,下降1.49%。主要原因是:一般公共服务支出减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计482.03万元,其中:财政拨款收入482.03万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计482.03万元,其中:基本支出431.42万元,占89.5%;项目支出50.61万元,占10.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计482.03万元。与2019年相比,减少7.28万元,下降1.49%。主要原因是:一般公共服务支出减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出482.03万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少7.28万元,下降1.49%。主要原因是:项目支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出436.26万元,占90.5%;社会保障和就业支出(类)支出24万元,占4.98%;住房保障支出(类)支出21.77万元,占4.52%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为482.03万元,支出决算为482.03万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数,主要原因是:预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数。其中:

1)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。当年预算为385.65万元,支出决算为385.65万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。  

2)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。当年预算为50.61万元,支出决算为50.61万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。  

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为24万元,支出决算为24万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为21.77万元,支出决算为21.77万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出431.42万元,其中:人员经费395.01万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费36.41万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.87万元,支出决算为1.87万元,决算数等于预算数,主要原因是预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.87万元,比上年减少0.81万元,下降30.09%,减少原因主要是受疫情影响公务用车频率降低,用车费用也相应减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,与上年相比无变化;公务用车购置及运行维护费支出1.53万元,占81.85%,比上年减少1.1万元,下降41.76%,减少原因是受疫情影响用车频率降低,用车费用也相应减少;公务接待费支出0.34万元,占18.15%,比上年增加0.29万元,增长627.84%,增加原因是接待批次与人次同比增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算为1.53万元,支出决算为1.53万元,完成预算的100%,主要原因是预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费1.53万元。主要用于车辆保险费、维修费、用油费、过路费等。2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费预算为0.34万元,支出决算为0.34万元,完成预算的100%,主要原因是预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数。具体是:

国内公务接待支出0.34万元,主要是接待大连市直机关工委开展东西部扶贫协作、接待省直机关工委开展工作调研等。2020年国内公务接待5批次,43人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(十)机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出36.41万元,比2019年减少1.4万元,下降3.7%,主要原因是进一步压缩了经费开支。

(十一)政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

备注:单位现有1辆公务用车为市直机关工会固定资产,在中华总工会资产系统中进行登记核算,未体现在行政资产中。

(十三)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评,涉及资金50.61万元,自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

“五、附件《中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2020年度项目支出绩效自评报告》、《中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2020年度项目支出绩效自评表》”。

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映中国共产党各级机构行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十四)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映共产党机关开展专项业务活动所发生的支出。

(十五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

(十六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。(单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

五、附件

1、中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2020年度项目支出绩效自评报告.doc

2、中共贵州省六盘水市直属机关工作委员会2020年度项目支出绩效自评表.xls

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